拉萨市统计局2021年度部门决算

第一部分拉萨市统计局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分拉萨市统计局2021年度部门决算表

第三部分拉萨市统计局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息说明

十三、其他重要事项说明

第四部 分名词解释

第一部分拉萨市统计局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市统计局是拉萨市人民政府组成部门,正县级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为统计局机关。

二、部门职责和机构设置

拉萨市统计局是拉萨市人民政府主管全市统计工作的综合行政管理部门。

（一）部门职责

1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规,起草统计地方性法规草案和规章草案,拟订统计发展规划,监督检查统计法律法规的实施,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任，指导全市统计工作。

2、建立健全全市国民经济核算体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县(区)国民经济核算制度,核算全市及各县(区)国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力和市情市力普查,汇总、整理和提供有关国情国力和市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向拉萨市党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案拉萨市级各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业人才队伍建设;协助有关部门组织实施全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用,指导各县(区)统计信息化系统建设。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

拉萨市统计局内设科室7个,包括办公室、综合核算科、工业能源和投资统计科、贸易与服务业统计科、社会经济调查队（信息中心）、普查中心。

第二部分 拉萨市统计局2021年度部门决算表

拉萨市统计局2021年度部门决算表

第三部分 拉萨市统计局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2021年度总收入2518.14万元（其中包括上年结转1314.88万元）,较上年减少301.11万元,下降10.68%;总支出2518.14万元,较上年增加1421.63万元,增长129.65%，无下年结转资金。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度总收入2518.14万元,其中:当年财政拨款收入1203.26万元,其他收入0万元,上年财政拨款结转结余1314.88万元,其他收入结转结余0万元。2021年度财政拨款总收入2518.14万元,较上年减少301.11万元,下降10.68%，收入下降的主要原因为2020年年底财政拨款的统计数据中心建设项目总投资1626.4万元当年未支出，工程款在2021年中进行了支付增加了支出。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度全年总支出2518.14万元,其中:当年财政拨款支出2336.02万元,其他支出0万元，上年结转使用支出1314.88万元。总支出较上年增加1421.63万元,增长56.46%。主要原因为2020年年底拨款统计数据中心建设项目总投资1626.4万元当年未支出，此项目工程款在2021年中进行了支付而增加了支出以及新增人员的工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加等。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2518.14万元,其中:基本支出992.48万元,占总支出数的39.41%,较上年增加253.91万元增长34.37%增加的主要原因：一是今年西藏特殊津贴补贴的增资补发；二是往年正常晋升等在今年一次性补发和调标；三是统计辅助调查员工资预算60万元纳入工资统发中；四是调入人员的工资预算指标的增加。项目支出1525.66万元,占总支出数的60.59%,较上年增加1167.71万元,增长326.22%，主要原因是上年结转项目统计数据中心建设在2021年开工而增加了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2518.14万元,其中:工资福利支出936.92万元,商品和服务支出1571万元,对个人和家庭补助支出10.22万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)820.62万元;

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务（项）92.82万元

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务（项）6.5万元；

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)110.27万元；

4、一般公共服务(类）统计信息事务(款)专项普查活动(项)14.91万元；

5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)26.97万元；

6、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)1263.93万元；

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69.09万元；

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.57万元；

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.81万元；

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.27万元；

11、资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）10万元。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)57.38万元。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

统计局2021年“三公”及相关经费情况表  

                                                                                单位：万元

2021年度“三公”经费支出46.51万元，同口径较上年增加31.68万元。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元。组团数0批次、0人次,2021年无因公出国(境)支出,同口径较上年增减0万元,增长、下降0%。

2.公务接待费预算0.97万元。接待2批次,19人次,公务接待费实际支出0.31万元出。同口径较上年增加0.14万元增长82.35%。增长的原因为今年因业务交流需求接待江苏省统计局和林芝市统计局。

3.公务用车经费46.2万元其中公务用车运行维护费19.31万元，公务用车购置费26.89万元,比2020年度增加31.54万元，增长的主要原因为今年新购买了一辆车和开展第七次全国人口普查调研下乡油料费增加。目前车辆保有量4辆。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1075.08万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费936.92万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费45.34万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出92.82万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2021年度拉萨市统计局无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,国有资产总值449.69万元,其中:流动资产109.19万元,固定资产净值340.5万元。

1.流动资产中:库存现金0万元,银行存款109.19万元。

2.固定资产原值中:房屋1629.25平方米,账面价值231.25万元;共有辆4车，其中，省（部）级领导用车2辆、业务用车1辆、专业技术用车0辆、其他用车1辆,账面价值127.69万元;其他资产账面原值291.71万元。

九、预算绩效情况说明

2021年我局进一步规范、实施预算绩效工作：

1、预算执行进度进一步提高

我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导以及公开预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度。

2、预算绩效编制进一步规范

我局全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人，“花钱必问效、无效必问责”的理念从申请年度预算追加资金到编制2021年度预算，全面要求局各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书等以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

十、扶贫资金情况说明

2021年拉萨市统计局无安排扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2021年拉萨市统计局无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2021年拉萨市统计局无重点、重大项目信息情况。

十三、其他重要事项说明

2021年本单位未安排政府性基金预算支出情况。

第四部 分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、统计信息事务:指统计信息事务方面的支出。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。