拉萨市统计局2023年度部门决算公开

目  录

第一部分  拉萨市统计局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市统计局2023年度部门决算表

第三部分  拉萨市统计局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息说明

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市统计局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市统计局是拉萨市人民政府组成部门,正县级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为拉萨市统计局。

二、部门职责和机构设置

 拉萨市统计局是拉萨市人民政府主管全市统计工作的综合行政管理部门。

 （一）部门职责:

1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规,起草统计地方性法规草案和规章草案,拟订统计发展规划,监督检查统计法律法规的实施,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任，指导全市统计工作。

2、建立健全全市国民经济核算体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县(区)国民经济核算制度,核算全市及各县(区)国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力和市情市力普查,汇总、整理和提供有关国情国力和市情市力方面的统计数据。 

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。 

6、组织各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向拉萨市党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案拉萨市级各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业人才队伍建设;协助有关部门组织实施全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。 

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用,指导各县(区)统计信息化系统建设。 

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

拉萨市统计局内设正科级科室5个和两个正科事业机构,包括办公室、综合核算科、工业能源和投资统计科、贸易与服务业统计科、执法监督队（社会与农业统计科）、社会经济调查队（信息中心）、普查中心。

第二部分 拉萨市统计局2023年度部门决算表

拉萨市统计局2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市统计局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年初预算安排一般公共预算财政拨款资金1818.17万元、其他收入10.25万元为江苏援藏智力培训经费。总财力为1828.42万元。本年财政拨款实际收入为1818.17万元其中：基本支出1343.78万元，项目支出474.39万元。与2022年度相比增加了377.29万元，增长26.18%，增长的主要原因为：一是今年干部职工休假探亲路费的提标和高海拔工龄折算补发。二是新增人员工资预算指标的增加。三是2023年国家统计局拉萨调查队负责实施的项目全市农村住户地方点调查经费纳入到本单位预算中。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度总收入1828.42万元,其中:当年财政拨款收入1818.17万元,其他收入10.25万元,上年财政拨款结转结余0万元,其他收入结转结余0万元。2023年度财政拨款总收入1818.17万元,较上年当年度收入增加377.29万元,增长26.18%;增长的主要原因为：一是今年干部职工休假探亲路费的提标和高海拔工龄折算补发。二是新增人员工资预算指标的增加。三是2023年国家统计局拉萨调查队负责实施的项目全市农村住户地方点调查经费纳入到本单位预算中。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度全年总支出1828.42万元,较上年总支出增加387.54万元,增长26.89%，增长的主要原因为今年干部职工休假探亲路费的提标和高海拔工龄折算补发；新增人员工资预算指标的增加；2023年国家统计局拉萨调查队负责实施的项目全市农村住户地方点调查经费纳入到本单位预算中；增加江苏援藏智力培训经费。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1818.17万元,其中:基本支出1343.78万元,占总支出数的73.91%,较上年增加162.94万元，增长13.8%。增长的主要原因：今年干部职工休假探亲路费的提标和高海拔工龄折算补发；新增人员工资预算指标的增加。项目支出474.39万元,占总支出数的18.05%,较上年增加214.35万元,增长82.43%，增长的主要原因为2023年国家统计局拉萨调查队负责实施的项目全市农村住户地方点调查经费240.69万元纳入到本单位预算中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1818.17万元,项目支出474.39万元；基本支出1343.78万元其中:工资福利支出1228.59万元,商品和服务支出87.49万元,资本性支出1.22万元，对个人和家庭补助支出26.48万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出1818.17万元。

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)1031.43万元;

2、一般公共服务(类) 统计信息事务(款) 一般行政管理事务（项）71.59万元

3、一般公共服务(类) 统计信息事务(款)专项统计业务(项)388.63万元；

4、一般公共服务(类) 统计信息事务(款)其他统计信息事务支出 (项)5.48万元；

5、教育支出(类）普通教育(款)高中教育(项)0.09万元（注：干部职工体检费追加时调整指标）；

6、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)116.18万元；

7社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)33.12万元；

8、卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)8.96万元

9、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)55.87万元；

9、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.58万元；

10、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)93.23万元。

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 拉萨市统计局2023年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2023年度“三公”经费支出29.13万元，同口径较上年减少9.17万元,下降23.95%。具体如下:

1. 因公出国(境)费0万元。组团数0批次、0人次。2023年无因公出国(境)支出,同口径较上年增减0万元,增长、下降0%。

2. 公务接待费预算0.5万元。接待批次1次,接待人次7人,接待费支出0.11万元。

3.公务用车经费支出29.02万元其中公务用车运行维护费29.02万元，无公务用车购置费支出。 公务用车运行费比2022年度增加8.72万元，增长42.96%，增长主要原因是国家统计局拉萨调查队负责实施的项目全市农村住户地方点调查和新增月度劳动力调查统计地方配套经费中增加了8.02万元的车辆油料费。目前车辆保有量5辆。                                  

 六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年拉萨市统计局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1343.78万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1255.07万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费88.71万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出71.59万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

 2023年度拉萨市统计局无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,国有资产总值2380.17万元。

1.流动资产中:库存现金0万元,银行存款71.76万元。

2.固定资产原值中:房屋账面价1711.41万元;共有辆5车，其中领导用车2辆、业务用车2辆、专业技术用车0辆、其他用车1辆,账面原价值145.69万元;通用设备和家具用具账面原值340.64万元。

3.无形资产账面原价110.67万元。

九、预算绩效情况说明

2023年我局进一步规范、实施预算绩效工作：

1、预算执行进度进一步提高

我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导以及公开预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度。

2、预算绩效编制进一步规范

我局全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人，“花钱必问效、无效必问责”的理念从申请年度预算追加资金到编制2023年度预算，全面要求局各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标等以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

十、扶贫资金情况说明。

2023年拉萨市统计局无安排扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2023年拉萨市统计局无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2023年拉萨市统计局无重点、重大项目信息情况。

十三、其他重要事项说明

2023年本单位未安排政府性基金预算支出情况。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、统计信息事务:指统计信息事务方面的支出。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。