目录

第一部分  拉萨市统计局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市统计局2019年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市统计局2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分   拉萨市统计局概况

一、部门预算单位构成

由1个预算部门构成，本单位无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

  拉萨市统计局为拉萨市人民政府主管全市统计工作的综合行政管理部门,其主要职责是:

1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规,起草统计地方性法规草案和规章草案,拟订统计发展规划,监督检查统计法律法规的实施,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;指导全市统计工作。

2、建立健全全市国民经济核算体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县(区)国民经济核算制度,核算全市及各县(区)国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力和市情市力普查,汇总、整理和提供有关国情国力和市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向拉萨市党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案拉萨市级各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业人才队伍建设;协助有关部门组织实施全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用,指导各县(区)统计信息化系统建设。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

拉萨市市统计局共设科室6个,分别是：

1、办公室

2、综合核算科

3、工业能源和投资统计科

4、贸易与服务业科

5、执法与信息监督科

6、农牧业和人口科

拉萨市统计局关于成立预决算公开等两个工作领导小组的通知

第二部分  拉萨市统计局局2019年度部门预算明细表

2019年拉萨市统计局预算公开明细表

第三部分   拉萨市统计局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市统计局2019年度财政拨款收支总预算1211.58万元。1、收入包括：当年财政拨款收入969.76万元，上年结转资金241.82万元；2、支出包括：基本支出756.87万元，项目支出212.89万元，继续使用上年结转资金241.82万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市统计局2019年度一般公共预算财政拨969.76万元，比2018年度增加86.57万元，增加主要原因：一是新增人员及招聘10名辅助统计调查员工资而工资福利支出增加了121.71万元；二是商品和服务支出增加6.4万元；三是对个人和家庭补助支出增加了3.97万元；四是第四经济普查经费减少了50万元；五是统计年鉴及统计宣传资料印刷费减少10万元；六是机动经费增加12.99万元；七是党建经费增加1.5万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

拉萨市统计局2019年度一般公共预算当年财政拨款969.76万元，其中：工资福利支出671.49万元，占预算总额的69.24%；商品服务支出46.65万元，占预算总额的4.81%；对个人和家庭补助38.73万元，占预算总额的3.99%；机动经费24.99万元，占预算总额的2.58%；党建经费1.5万元，占预算总额的0.15%；市县网络光纤租赁费26.40万元，占预算总额的2.72%；统计年鉴及统计宣传资料费20万元，占预算总额的2.06%；常规统计业务报表培训费10万元，占预算总额的1.03%；第四经济普查经费80万元，占预算总额的8.25%；联网直报统计调查经费50万元，占预算总额的5.16%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

拉萨市统计局2019年度一般公共预算当年财政拨款969.76万元，具体情况如下：

1、一般公共服务统计信息事务基本支出756.87万元，其中:（1）工资福利支出671.49万元：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）501.68万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.94万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）0.8万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2.73万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助11.02；卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险费基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）31.18万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.14万元。（2）商品服务支出：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）46.65万元。对个人和家庭补助：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）38.73万元。

2、一般公共服务一般公共服务统计信息事务项目支出212.89万元，其中：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）52.89万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）20万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）140万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

拉萨市统计局2019年度一般公共预算基本支出756.87万元,其中：

1、基本支出工资福利支出671.49万元，包括基本工资107.12万元、津贴补贴289.45万元、奖金32.51万元、伙食补助费5.04万元、机关事业单位养老保险缴费77.94万元、职工基本医疗保险31.18万元、公务员医疗补助11.02万元、其他社会保险缴费3.53万元、住房公积金46.14万元、其他工资福利支出67.56万元（其中包括加班费7.56万元和招聘10名辅助统计调查员工资60万元），比2018年预算数增加67.71万元，增长10.08%增长的主要原因为招聘辅助统计调查员工资今年纳入基本工资福利中。

2、商品和服务支出46.65万元，包括办公费2.09万元、印刷费0.73万元、水费0.56万元、电费2.80万元、邮电费2.86万元、取暖费1.68万元、差旅费12.60万元、维修（护）费1.68万元、培训费2.80万元、接待费1万元、工会经费3.43万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费10.80万元、其他商品和服务支出3.36万元，比2018年预算数增加6.40万元，增长13.72%。增长的主要原因为今年调入新增3人和增加车辆编制1辆。

3、对个人和家庭补助支出38.73万元，包括休假探亲费24.35万元、未休假人员补助6.10万元、其他对个人和家庭补助8.28万元，比2018年预算数增加3.97万元，增长11.42%。增长的原因为新增人员的包干路费增加。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

拉萨市统计局2019年“三公”经费预算数11.80万元，与2018年预算相比增加2.7万元为公务车辆运行维护经费具体情况如下：

（一）因公出国(境)经费2019年预算0万元。

（二）公务接待费预算为1万元，预算接待批次3次人数90人，与上年预算相同。

（三）公务车辆运行维护经费为10.80万元，与上年预算数相比增加2.7万元,原因为增加车辆编制1辆。

（四）公务车购置2019年预算数0元。

（五）2019年公务用车编制数4辆，与上年预算相比增加1辆，实际保有量4辆与上年相同。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市统计局无政府基金预算。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

拉萨市统计局2019年度财政收支总预算1211.58万元，具体情况如下：（一）当年收入预算总计969.76万元，一般公共预算收入799.95万元，占总收入66.03%。（二）支出预算总计969.76万元：1、统计信息事务支出799.95占总支出82.49%；2、机关事业单位养老保险缴费支出77.94万元，占总支出8.04%；3、其他财政对社会保险基金的补助3.53，占总支出0.36%；4、财政对职工医疗保险基金补助支出42.20万元，占总支出4.35%；5、住房公积金46.14万元，占总支出4.76%。

七、关于部门收入总表的说明。

拉萨市统计局2019年部门收入总额1211.58万元，其中：（一）、当年一般预算收入969.76万元，1、一般公共预算收入799.95万元，占当年收入82.49%； 2、机关事业单位养老保险缴费收入77.94万元，占当年收入8.04%；3、其他财政对社会保险基金的补助收入3.53，占当年收入0.36%；4、财政对职工医疗保险基金补助收入42.20万元，占当年收入4.35%；5、住房公积金46.14万元，占当年收入4.76%。

（二）继续使用上年结转资金241.82万元，占总收入19.96%。

八、关于部门支出总表的说明。

拉萨市统计局2019年度支出预算总额1211.58元，其中包括上年结转214.82万元，当年支出969.76万元比2018年度增加86.57万元。具体是：

1、2019年度基本支出预算756.87万元，占支出预算总额78.05%，比2018年增加132.08万元，一是工资福利支出预算比2018年增加121.71万元增加的原因为1、统计辅助调查员工资60万元；2、新增人员3名的工资、社保、公积金单位配套。；二是商品和服务支出预算比2018年增加6.40万元为新增人员3名和增加车辆编制的公用经费；三是对个人和家庭补助支出预算比2018年增加3.97万元为3名新增人员的休假包干等。

2、2019年度项目支出预算212.89万元，占支出预算总额21.95%，比2018年减少45.51万元。原因：第四经济普2019年经费减少50万元，统计年鉴及统计宣传资料印刷减少10万元，新增党建经费1.5万元；增加机动经费12.99万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019年机关运行经费安排46.65万元，包括办公费2.09万元、印刷费0.73万元、水费0.56万元、电费2.80万元、邮电费2.86万元、取暖费1.68万元、差旅费12.60万元、维修（护）费1.68万元、培训费2.80万元、接待费1万元、工会经费3.43万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费10.80万元、其他商品和服务支出3.36万元，比2018年预算数增加6.40万元，增长13.72%。增长的主要原因为新增人员3名和增加车辆编制的公用经费。

（二）政府采购情况说明。

2019年度无政府采购安排事项。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月份31日国有固定资产总计499.76万元，其中：房屋174.59万元；通用设备320.43万元；家具、用具类4.74万元。

（四）预算绩效情况说明。

2019年我局2个项目按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则进行预算绩效，资金共计130万元。根据预算继续相关要求，结合项目实际情况填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

拉萨市统计局部门整体绩效目标和30万元以上项目绩效目标表

(五)扶贫项目资金情况说明

2019年本单位无安排扶贫项目资金。

（六）举借债务情况说明

    2019年本单位无举借债务情况。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

五、统计信息事务:反映统计、信息事务方面的支出。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、信息事务:反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

八、专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

九、专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十、其他统计信息事务支出:反映除上述项目以外的其他统计信息事务的支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指市财政用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、油料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费