目 录
第一部分 拉萨市统计局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市统计局2021年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市统计局2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
六、2021年度收支预算情况总体说明
七、关于部门收入总表的说明
八、关于部门支出总表的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市统计局概况
一、部门预算单位构成
由1个预算部门构成，本单位无二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
（二）部门机构设置。
（一）部门职责。
1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规,起草统计地方性法规草案和规章草案,拟订统计发展规划,监督检查统计法律法规的实施,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;指导全市统计工作。
2、建立健全全市国民经济核算体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县(区)国民经济核算制度,核算全市及各县(区)国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。
3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力和市情市力普查,汇总、整理和提供有关国情国力和市情市力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6、组织各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向拉萨市党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案拉萨市级各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
9、指导全市统计专业人才队伍建设;协助有关部门组织实施全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用,指导各县(区)统计信息化系统建设。
11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
拉萨市统计局共设7个科（室队）,分别是办公室、综合核算统计科、工业能源和投资统计科、统计执法监督队（社会和农村统计科）、贸易与服务业统计科、社会经济调查队（信息中心）、普查中心。
第二部分 拉萨市统计局2021年度预算明细表
第三部分 拉萨市统计局2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。
拉萨市统计局2021年度财政拨款收支总预算2778.6万元。1、收入包括：当年财政拨款收入1055.85万元，上年结转资金1722.75万元（其中：统计数据中心建设资金162.64万元、预算深化改革经费10万元、完善城镇功能配套建设5.96万元、部门一套表系统建设资金4.49万元、人口普查经费40.14万元、统计年鉴及宣传资料印刷费11.22万元、联网直报企业奖励资金14.24万元、常规业务报表培训经费8.71万元等）；2、支出包括：基本支出844.86万元，项目支出1933.47万元，其中上年结转资金1722.75万元。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况, 与上年预算数同口径比较。
拉萨市统计局2021年度一般公共预算当年财政拨款1055.85万元，比2020年度增加16.65万元，增加的主要原因是新增人员的工资及单位配套公积金和社保等。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况, 分大类说明金额及占比。
拉萨市统计局2021年度一般公共预算当年财政拨款1055.85万元，其中：工资福利支出782.88万元，占当年预算总额的74.15%；商品服务支出49.41万元，占当年预算总额的4.68%；对个人和家庭补助12.57万元，占当年预算总额的1.19%；党建经费1.22万元，占当年预算总额的0.12%；公务车辆购置经费29.3万元，占当年预算总额的2.78%；机动经费22万元，占当年预算总额的2.08%；三大节日退休慰问费0.65万元，占当年预算总额的0.06%；市县网络光纤租赁费26.40万元，占当年预算总额的2.5%；联网直报企业统计人员统计调查奖励补助经费40万元，占当年预算总额的3.79%；新增月度劳动力调查统计地方配套经费81.34万元（资金使用单位为国家统计局拉萨调查队），占当年预算总额的7.7%；拉萨市双创小微企业统计监测平台维护经费10万元，占当年预算总额的0.95%；离退休干部职工党员活动经费0.08万元，占当年预算总额的0.01%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
拉萨市统计局2021年度一般公共预算当年财政拨款1055.85万元，具体情况如下：
1、一般公共服务统计信息事务基本支出844.86万元，其中:（1）工资福利支出782.88万元：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）655.25万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.68万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.52万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.77万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.64万元。（2）商品服务支出：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）49.41万元。对个人和家庭补助：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）12.57万元。
2、一般公共服务一般公共服务统计信息事务项目支出210.99万元，其中：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）79.57万元；一般公共服务支出（类）专项统计业务（项）121.34万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）10.08万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。
拉萨市统计局2021年度一般公共预算基本支出844.86万元,其中：1、基本支出工资福利支出782.88万元，包括基本工资124.9万元、津贴补贴326.71万元、奖金37.08万元、伙食补助费10.44万元、机关事业单位养老保险缴费78.19万元、职工基本医疗保险42.52万元、公务员医疗补助9.77万元、其他社会保险缴费0.49万元、住房公积金58.64万元、其他工资福利支出94.14万元（其中包括加班费7.83万元和干部职工休假探亲费26.31万元及辅助统计调查员工资60万元），比2020年预算数增加100.62万元，增长14.75%，增长的主要原因：1、基本支出中增加了辅助统计调查员工资；2、新增2名人员工资及公积金和社保配套；3、干部职按月住房补贴增资等。
2、商品和服务支出49.41万元，包括办公费3万元、印刷费0.61万元、水费0.47万元、电费3.5万元、邮电费3.2万元、取暖费1.41万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1.41万元、培训费2.35万元、接待费0.97万元、工会经费9.03万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费15.1万元、其他商品和服务支出5.69元，比2020年预算数增加0.74万元，增长1.52%。增长的主要原因为今年新增2名人员而增加了商品服务支出中。
3、对个人和家庭补助支出12.57万元，全部为其他对个人和家庭补助支出，比2020年预算数减少1.3万元，减少的主要原因为今年的预算中取消了未休假人员补助。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
拉萨市统计局2021年“三公”经费预算数45.37万元。具体情况如下：
（一）因公出国(境)经费2021年预算0万元。
（二）公务接待费预算为0.97万元，预算接待批次3次人数80人，与上年预算无增减。
（三）公务车辆运行维护经费为15.1万元，与上年比较增加4.3万元，主要原因为统计业务下乡调研增加，燃油费用增加。
（四）公务车购置2021年预算数29.3万元，与上年比较增加29.3万元，计划新购置一辆公务车。
（五）2021年公务用车编制数5辆，实际保有量3辆。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
拉萨市统计局无政府基金预算。
六、2021年度收支预算情况总体说明。
拉萨市统计局2021年度财政收支总预算2778.6万元，具体情况如下：（一）当年收入预算总计1055.85万元，一般公共预算收入866.24万元，占当年收入82.04%。（二）当年支出预算1055.85万元：1、统计信息事务支出866.24占当年预算支出82.04 %；2、机关事业单位养老保险缴费支出78.68万元，占当年预算支出7.45%；3、行政单位医疗支出42.52万元，占当年支出4.03%；4、公务员医疗补助9.77万元，占当年支出0.93%；5、住房公积金58.64万元，占当年支出的5.55%。（三）继续使用上年结转资金1722.75万元，占总收入62%。
七、关于部门收入总表的说明。
拉萨市统计局2021年部门收入总额2778.6万元，其中：（一）当年一般预算收入1055.85万元，1、一般公共预算收入866.24万元，占当年收入82.04%； 2、机关事业单位养老保险缴费收入78.68万元，占当年收入7.45%；行政单位医疗支出42.52万元，占当年收入4.03%；4、公务员医疗补助9.77万元，占当年收入0.93%；5、住房公积金58.64万元，占当年收入5.55%。（二）继续使用上年结转资金1722.75万元，占总收入62%。
八、关于部门支出总表的说明。
拉萨市统计局2021年度支出预算总额2778.6元，其中包括上年结转1722.75万元，当年支出1055.85万元比2020年度增加16.65万元。具体是：
1、2021年度基本支出预算844.86万元，占支出预算总额80.02%，比2020年增加100.06万元，增加的原：1今年基本支出中增加了辅助统计调查员工资；2、新增2名人员工资及公积金和社保配套；3、干部职按月住房补贴增资等。
2、2021年度项目支出预算210.99万元，占支出预算总额19.98%，比2020年减少83.41万元。主要原因为今年因统计年鉴和业务报表项目资金结余继续使用所以当年没有安排此项目经费以及今年第七次人口普查经费45.7万元纳入项目库。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2021年机关运行经费安排49.41万元，包括办公费3万元、印刷费0.61万元、水费0.47万元、电费3.5万元、邮电费3.2万元、取暖费1.41万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1.41万元、培训费2.35万元、接待费0.97万元、工会经费9.03万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费15.1万元、其他商品和服务支出5.69元，比2020年预算数增加0.74万元，增长1.52%。增长的主要原因为今年新增2名人员而增加了商品服务支出中。
（二）政府采购情况说明。
2021年度无政府采购安排事项。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2020年12月份31日国有固定资产总计619.11万元，其中：房屋231.25万元；通用设备378.71万元；家具、用具类9.15万元。
（四）预算绩效情况说明。
1、2021年绩效情况说明
2021年我局10个项目按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则进行预算绩效，资金共计256.69万元。根据预算相关要求，结合项目实际情况填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2、2021年拉萨市统计局项目预算绩效目标表：
3、2021年本单位无重点项目预算绩效目标表。
(五)扶贫项目资金情况说明。
2021年本单位无安排扶贫项目资金。
(六)政府债务情况说明。
2021年本单位无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。
五、统计信息事务:反映统计、信息事务方面的支出。
六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、信息事务:反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
八、专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
九、专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
十、其他统计信息事务支出:反映除上述项目以外的其他统计信息事务的支出。
十一、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：指市财政用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、油料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费。
责任编辑：拉萨市统计局
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