目 录
第一部分 拉萨市统计局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市统计局2022年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市统计局2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表说明
二、2022年部门收入总表说明
三、2022年部门支出总表说明
四、2022年财政拨款收支总表说明
五、2022年一般公共预算支出表说明
六、2022年度一般公共预算基本支出表说明
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市统计局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规,起草统计地方性法规草案和规章草案,拟订统计发展规划,监督检查统计法律法规的实施,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;指导全市统计工作。
2、建立健全全市国民经济核算体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县(区)国民经济核算制度,核算全市及各县(区)国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。
3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力和市情市力普查,汇总、整理和提供有关国情国力和市情市力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6、组织各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向拉萨市党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案拉萨市级各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
9、指导全市统计专业人才队伍建设;协助有关部门组织实施全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用,指导各县(区)统计信息化系统建设。
11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
拉萨市统计局共设7个科（室队）,分别是办公室、综合核算统计科、工业能源和投资统计科、统计执法监督队（社会和农村统计科）、贸易与服务业统计科、社会经济调查队（信息中心）、普查中心。
第二部分 拉萨市统计局2022年度预算明细表
第三部分 2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表说明
2022年收支总预算1292.58万元，为一般公共预算拨款收入；支出1292.58万元，包括一般公共服务支出1052.91万元、社会保障和就业支出99.09万元、卫生健康支出66.27万元、住房保障支出74.31万元。
二、2022年度部门收入总表说明
收入预算1292.58万元，其中一般公共预算拨款收入1292.58万元，占收入预算100%。
三、2022年部门支出总表说明
2022年支出预算1292.58万元，其中：基本支出1049.59万元，占81.2%；项目支出242.99万元，占18.8%。
四、2022年财政拨款收支总表说明
2022年财政拨款收支总预算1292.58万元。全部为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出1052.91万元、社会保障和就业支出99.09万元、卫生健康支出66.27万元、住房保障支出74.31万元。
五、2022年一般公共预算支出表说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款1292.58万元,比2021 年执行数增加236.73万元，主要原因：新增人员工资及工资调资和项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1052.91万元，占81.46%；社会保障和就业支出99.09万元，占7.67%；卫生健康支出66.27万元，占5.13%；住房保障支出74.31万元，占5.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算数为809.92万元，比2021年执行数增加154.67万元，增长23.6%。主要是调入人员工资及干部职工的工资增资。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为81.32万元，比2021 年执行数增加1.75万元，增长2.2 %。主要是今年增加机动经费和党员人数的新增而增加了党建经费。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022年预算数为135万元（分别为联网直报企业统计人员统计调查奖励40万元、常规统计业务报表培训经费10元、新增月度劳动力调查地方点经费50万元、第七次全国人口普查经费35万元），比2021 年执行数增加13.66万元，11.26%。主要是今年增加了统计常规业务报表培训经费10万元。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2022年预算数为15万元，比2021 年执行数增加15万元，增长100 %。主要是2021年使用2020年第七次全国人口普查经费结余无新增项目，今年因需开发人口普查数据资料而增加了支出预算（第七次全国人口普查经费共预算50万元）。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2022年预算数为11.67万元，比2021 年执行数增加1.59万元，增长15.77 %。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为99.09万元，比2021 年执行数增加20.41万元，增长25.94 %。主要是新增人员及社保基数的调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为66.27万元，比2021 年执行数增加13.98万元，增长26.73 %。主要是新增人员及社保基数的调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为74.31万元，比2021 年执行数增加15.67万元，增长26.72 %。主要是新增人员及公积金基数的调整。
六、2022年一般公共预算基本支出表说明
2022年一般公共预算基本支出1049.59万元，其中：
人员经费973万元，工资性支出（基本工资141.24万元、津贴补贴430.96万元、奖金47.09万元）、机关事业单位养老保险缴费99.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费53.88万元、公务员医疗补助12.39万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.62万元、其他工资福利支出96.02万元（加班补助8.37万元、休假探亲费27.65万元、统计辅助调查人员工资60万元）、住房公积金74.31万元、其他对个人和家庭的补助13.36万元（维稳值班补助6.7万元、租房补助0.61万元、电话费6.05万元）。
公用经费76.59万元，主要包括：商品和服务支出65.15万元（办公费4.8万元、印刷费0.69万元、水费0.5万元、电费7.3万元、邮电费3.6万元、物业管理费0.2万元、差旅费2.5万元、维修(护)费1.5万元、培训费2.5万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费15.1万元、食堂补助22.95万元、其他商品和服务支出3.01万元）、工会经费11.44万元。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为41.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费41.1万元，公务接待费0.5万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少8.27万元，压缩16.75%，主要原因是车辆购置价格的降低。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置1辆、保有4量，国内公务接待3批次、15人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我局2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2022年我局机关运行经费财政拨款预算76.59万元，比2021年预算增加27.18万元，（增长）55.01%。主要是增加新增人员的公用经费及食堂补助22.95万元列入机关运行经费中 。
（二）政府采购情况说明。
2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车4辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排新购置车辆1辆。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金242.99万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金242.99万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金0万元），占年初项目支出预算总额的0%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2022年我局无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。
（六）政府债务情况。
2022年我局无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑：陈芹芹
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