拉萨市统计局2023年度部门预算

目 录

第一部分 拉萨市统计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市统计局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 拉萨市统计局2023年度部门预算数据分析

一、2023年联网直报企业奖补经费绩效表

二、2023年联网直报企业奖补经费绩效表

三、2023年党建活动经费经费绩效表

四、2023年机动经费绩效表

五、2023年全市农村住户地方调查点工作经费

六、2023年三大节日退休经费经费绩效表

七、2023年市县网络绩效目标相关表格

八、2023年统计年鉴绩效

九、2023年疫情防治一线工作人员临时性补助

十、2023年疫情防治一线工作人员住宿费

十一、2023年省级月度调查失业率统计工作

十二、2023年部门整体绩效

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市统计局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规,起草统计地方性法规草案和规章草案,拟订统计发展规划,监督检查统计法律法规的实施,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;指导全市统计工作。

2、建立健全全市国民经济核算体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县(区)国民经济核算制度,核算全市及各县(区)国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力和市情市力普查,汇总、整理和提供有关国情国力和市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向拉萨市党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案拉萨市级各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业人才队伍建设;协助有关部门组织实施全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用,指导各县(区)统计信息化系统建设。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

拉萨市统计局共设7个科（室队）,分别是办公室、综合核算统计科、工业能源和投资统计科、统计执法监督队（社会和农村统计科）、贸易与服务业统计科、社会经济调查队（信息中心）、普查中心。

第二部分  拉萨市统计局2023年度预算明细表

2023年拉萨市统计局预算公开表

第三部分  2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算1791.26万元，为一般公共预算拨款收入；支出1791.26万元，包括一般公共服务支出1483.45万元、社会保障和就业支出126.41万元、卫生健康支出86.59万元、住房保障支出94.81万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算11791.26万元，其中一般公共预算拨款收入1791.26万元，占收入预算100%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算1791.26万元，其中：基本支出1286.5万元，占71.82%；项目支出504.76万元，占28.18%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算1791.26万元。全部为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出1483.45万元、社会保障和就业支出126.41万元、卫生健康支出86.59万元、住房保障支出94.81万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1791.26万元,比2022 年预算执行数增加498.68万元，增长38.58%，增长的主要原因为2023年预算中包含新增人员工资、社保和医保单位配套、公积金单位配套以及新增国家统计局拉萨调查队负责的项目全市农村住户调查点工作经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1483.45万元，占总支出82.82%；社会保障和就业支出126.41万元，占总支出7.06%；卫生健康支出86.59万元，占总支出4.83%；住房保障支出94.81万元，占总支出5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为988.64万元，比2022年执行数增加178.72万元，增长22.07%。主要是新增人员工资和公用经费以及社保、医保、公积金单位配套的增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数71.6万元为单位机动经费、市县网络租赁费、统计年鉴印刷以及党建经费。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为418135万元，比2022 年执行数增加283万元，增长210.63%。增长的主要原因为今年新增了国家统计局拉萨调查队负责的项目全市农村住户调查点工作经费和劳动力地方点调查经费等。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2023年预算数5.21万元为疫情防疫一线人员临时性补助经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为126.41万元，比2022年执行数增加27.32万元，增长27.57%。主要是新增人员社保单位配套和调资而社保基数的增长部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为76.64万元，比2022 年执行数增加10.37万元，增长15.65%。主要是新增人员单位配套医保和调资而医保基数的增长部分。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为9.95万元，是疫情一线防疫人员酒店住宿费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为94.8174.31万元，比2022 年执行数增加20.5万元，增长27.59%。主要是新增人员的单位配套公积金和调资而公积金基数的增长部分。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1286.5万元，其中：

（1）、人员经费1201.85万元：工资福利支出729.96万元；（基本工资173.21万元、津贴补贴556.75万元）；机关事业单位养老保险缴费126.41万元；职工基本医疗保险缴费60.84万元；公务员医疗补助15.8万元；其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）5.79万元；其他工资福利支出139.88万元（加班补助9.99万元、休假探亲费51.98万元、统计辅助调查人员工资和单位配套社保77.91万元）；住房公积金94.81万元；对个人和家庭的补助28.36万元（维稳值班补助7.99万元电话费7.45万元租房补助0.73、驻村生活补贴和工作经费5.11万元、干部职工体检费6.67万元、干部职工意外保险0.41万元）。

（2）、公用经费84.65万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出75.05万元（办公费5.5万元、印刷费1万元、水费0.65万元、电费7.4万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费17万元、食堂补助27.4万元、其他商品和服务支出3.6万元）、工会经费14.6万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为41.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少12.08万元，压缩29.04%，主要原因是今年无安排车辆购置经费。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待3批次、15人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我局2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年我局机关运行经费财政拨款预算84.65万元主要包括（办公费5.5万元、印刷费1万元、水费0.65万元、电费7.4万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费17万元、食堂补助27.4万元、其他商品和服务支出3.6万元、工会经费14.6万元），比2022年预算增加8.06万元，（增长）10.52 %。主要是增加新增人员的公用经费及食堂补助和体检费列入机关运行经费中。

（二）政府采购情况说明

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年1月初，我局共有车5辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金1791.26万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1791.26万元。实行绩效目标管理项目11个总金额504.76万元，分别是：1、市县网络租赁资金26.4万元占年初项目支出预算总额的5.23%；2、联网直报企业统计人员统计调查奖励补助经费50万元占年初项目支出预算总额的9.91%；3、三大节日退休干部慰问经费0.65万元占年初项目支出预算总额的0.01%；4、统计局机动经费33万元占年初项目支出预算总额的6.54%；5、新增月度劳动力调查统计地方配套经费98万元占年初项目支出预算总额的19.42%；6、统计年鉴印刷及业务费10万元占年初项目支出预算总额的1.98%；7、常规业务报表培训10万元占年初项目支出预算总额的1.98%；8、疫情防治一线工作人员临时性补助5.21万元占年初项目支出预算总额的1.03%；9全市农村住户地方调查点工作经费260万元占年初项目支出预算总额的51.51%；10、疫情防控工作人员住宿费9.95万元占年初项目支出预算总额的1.97%；11、统计局机关党建经费1.55万元占年初项目支出预算总额的0.31%。

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我局2023年度因无安排扶贫项目资金预算故没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况

我局2023年度无政府债务预算情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。