拉萨市统计局2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市统计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市统计局2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市统计局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市统计局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规,起草统计地方性法规草案和规章草案,拟订统计发展规划,监督检查统计法律法规的实施,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;指导全市统计工作。

2、建立健全全市国民经济核算体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县(区)国民经济核算制度,核算全市及各县(区)国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力和市情市力普查,汇总、整理和提供有关国情国力和市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向拉萨市党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案拉萨市级各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业人才队伍建设;协助有关部门组织实施全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用,指导各县(区)统计信息化系统建设。

11、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

拉萨市统计局共设7个科室,分别是办公室、综合核算统计科、工业能源和投资统计科、统计执法监督科（社会和农村统计科）、贸易与服务业统计科、社会经济调查队（信息中心）、普查中心。

第二部分 拉萨市统计局2025年度预算明细表

拉萨市统计局2025年度预算明细表

第三部分 2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算1442.32万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出1442.32万元，包括一般公共服务支出1132.56万元、社会保障和就业支出160.28万元、卫生健康支出66.82万元、住房保障支出82.66万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025收入预算1442.32万元，其中一般公共预算拨款收入1442.32万元，占收入预算的100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算1442.32万元，其中：基本支出1284.51万元，占总支出89.06%；项目支出157.81万元，占总支出10.94%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算1442.32万元。全部为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出1132.56万元、社会保障和就业支出160.28万元、卫生健康支出66.82万元、住房保障支出82.66万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款1442.32万元,比2024年预算执行数减少774.15万元，下降34.93%，下降的主要原因：1、2025年预算中有三个项目财政安排在存量资金解决减少了年初预算经费；2、因工作调整调出在编3名工作人员和增加1名退休人员从而减少了人员经费的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1132.56万元，占总支出78.52%；社会保障和就业支出160.28万元，占总支出11.11%；卫生健康支出66.82万元，占总支出4.63%；住房保障支出82.66万元，占总支出5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2025年预算数为974.75万元，比2024年执行数减少146.75万元，下降13.09%。主要是因工作调整调出在编3名工作人员和增加1名退休人员从而减少了人员经费的预算。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数88.27万元，比2024年预算增加33.52万元，增长61.22%，增长的主要原因为今年新增了驻村第一书记办实事经费3万元、预算执行绩效考核奖励资金22.2万元、单位机动经费在2024年的基础上增了9万元。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2025年预算数为35.44万元，比2024年预算减少425.7万元，下降92.31%。下降的主要原因为2025年预算中有三个项目（分别为全市农村住户地方点工作经费323.1万元、新增月度劳动力调查统计地方配套经费84.2万元联网直报企业统计人员统计调查奖励补助经费60.67万元）财政安排在存量资金中解决，从而减少了年初预算资金。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2025年预算数7.16万元比2024年减少预算154.13万元，下降95.56%，下降的主要原因为2024年统计数据中心建设项目和以前年度项目质保金在当年已支付完成无需下年支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为110.21万元，与2024年预算减少13.15万元，下降10.66 %。下降为因工作调整调出在编3名工作人员和增加1名退休人员从而减少了人员经费预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为50万元，与2024年预算数增加33万元增长194.12%，增长原因为今年增加拟退休2名人员的单位配套职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数0.07万元，此预算为高龄老人补贴。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为66.82万元，比2024 年预算数减少7.97万元，下降10.66%。下降为因工作调整调出在编3名工作人员和增加1名退休人员从而减少了人员经费预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为82.66万元，比2024年预算数减少9.86万元，下降10.99%。下降为因工作调整调出在编3名工作人员和增加1名退休人员从而减少了人员经费预算。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出1284.51万元，其中：

（1）、人员经费1191.74万元：工资福利支出1154.77万元；（基本工资150.41万元、津贴补贴486万元、奖金52.41万元）；机关事业单位养老保险缴费110.21万元；职业年金50万元；职工基本医疗保险缴费53.04万元；公务员医疗补助1378万元；其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.69万元；住房公积金82.66万元；其他工资福利支出155.57万元（加班补助8.91万元、休假探亲费62.79万元、独生子女费0.12万元；统计辅助调查人员工资和单位配套社保83.75万元）；对个人和家庭的补助36.97万元（维稳值班补助7.13万元、电话费6.33万元、租房补助0.65、驻村生活补贴13.32万元、干部职工体检费5.95万元、高龄老人补贴0.07万元、子女探亲交通费3万元、其他人员保险0.52万元）。

（2）、公用经费92.77万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出92.77万元（办公费5万元、印刷费2.5万元、水费1.6万元、电费7.72万元、邮电费2万元、物业管理费0.17万元、差旅费2.3万元、维修(护)费1.5万元、委托业务费2万元、工会经费12.73万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出39.25万元其中包含食堂补助36.04万元）。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少9万元，下降28.13%，下降的主要原因为国家统计局拉萨调查队实施的项目全市农村住户地方点工作经费今年纳入到存量资金中，减少了公务用车运行维护费。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有5辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我局2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年我局机关运行经费财政拨款预算92.77万元主要包括（办公费5万元、印刷费2.5万元、水费1.6万元、电费7.72万元、邮电费2万元、物业管理费0.17万元、差旅费2.3万元、维修(护)费1.5万元、委托业务费2万元、工会经费12.73万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出39.25万元其中包含食堂补助36.04万元）。与2024年相比减少3.47万元，下降3.89%。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月初，我局共有车5辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，资金1442.32万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1442.32万元。实行绩效目标管理项目12个总金额157.81万元，分别是：1、市县网络光纤租赁资金12.28万元占年初项目支出预算总额的7.78%；2、三大节日退休干部慰问经费1.43万元占年初项目支出预算总额的0.91%；3、统计局机动经费41万元占年初项目支出预算总额的25.98%；4、统计年鉴印刷及业务费8万元占年初项目支出预算总额的5.07%；5、常规业务报表培训7万元占年初项目支出预算总额的4.44%；6、第五次全国经济普查经费26.94万元占年初项目支出预算总额的17.07%；7、部门一套系统建设运维费16.16万元占年初项目支出预算总额的10.24%；8、党建经费12.64万元占年初项目支出预算总额的8.01%；9、预算执行绩效考核奖励资金22.2万元占年初项目支出预算总额的14.07%；10、公益性岗位工会经费0.54万元占年初项目支出预算总额的0.34%；11、用氧工作经费6.62万元占年初项目支出预算总额的4.19%；12、驻村第一书记办实事经费3万元占年初项目支出预算总额的1.9%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局2025年度因无安排扶贫项目资金预算故没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

我局2025年度无政府债务预算情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。